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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00070
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 48.107,76
Plano Interno: ADMUNID
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/04/2016
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 249624/13
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00070 | 19/04/2016 | 11.000,00 | 48.107,76 | 48.107,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO FEITO PELA SETRES
|
2016NE00070 | 19/04/2016 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 70 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO FEITO PELA SETRES E AGENCIAS DO SINE/MA
|
2016NE00167 | 13/05/2016 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE070 REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO USO DE SIS-TEMA INFORMATIZADO PARAGERENCIAMENTO FEITO PELASETRES/SINE.
|
2016NE00233 | 30/06/2016 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 70 REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO EOPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS_PARA USO DESTA SEC
|
2016NE00368 | 14/09/2016 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 70 REF.A CON-TRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA EM IMPLANTACAOE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZACAO DESTINADO AOABASTECIMENTO DA FROTA EMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE VEICULOS PARA USO DEST
|
2016NE00386 | 14/09/2016 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 70_REF. CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLATACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA E MANUTENCAO PREVENTIVA PARA USO DESTA SECRETARIA
|
2016NE00407 | 16/09/2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 70
|
2016NE00631 | 18/11/2016 | -191,95 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO SALDO NE 70
|
2016NE00693 | 31/12/2016 | -0,29 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL02178 | 19/04/2016 | 0,00 | -0,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00267 | 19/04/2016 | 0,00 | 10.053,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00901 | 21/06/2016 | 0,00 | 1.257,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01044 | 30/06/2016 | 0,00 | 10.966,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01355 | 15/09/2016 | 0,00 | 1.436,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01364 | 15/09/2016 | 0,00 | 5.839,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01368 | 15/09/2016 | 0,00 | 8.680,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01373 | 15/09/2016 | 0,00 | 7.636,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01412 | 20/09/2016 | 0,00 | 2.236,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00066 | 25/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 76,34 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00065 | 25/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.013,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00078 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.889,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00079 | 05/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 74,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00133 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 18,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00132 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.238,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00143 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 164,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00142 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.802,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00203 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 198,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00205 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 54,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00207 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 149,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00209 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 216,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00211 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 115,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00202 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.438,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00204 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.381,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00206 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.689,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00208 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.464,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00210 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.121,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2016NL01627 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL02177 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -0,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
