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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00003
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 210.984,00
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 21562/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00003 | 29/01/2016 | 15.785,00 | 210.984,00 | 210.984,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES DE JAN/16
|
2016NE00003 | 29/01/2016 | 15.785,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE FEV/ 2016
|
2016NE00008 | 25/02/2016 | 15.888,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE TRASNPORTE DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE MARCO
|
2016NE00040 | 01/04/2016 | 16.004,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE ABRIL
|
2016NE00062 | 29/04/2016 | 16.364,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE MAIO
|
2016NE00099 | 30/05/2016 | 21.396,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE JUNHO
|
2016NE00128 | 24/06/2016 | 18.468,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES DE JULHO
|
2016NE00184 | 28/07/2016 | 18.932,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE AGOSTO
|
2016NE00230 | 30/08/2016 | 18.932,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES DE SET.
|
2016NE00259 | 28/09/2016 | 18.816,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE OUTUBRO
|
2016NE00277 | 31/10/2016 | 19.164,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DOS SERVIDORESDA SEDEL DO MES DE NOV/16
|
2016NE00323 | 23/11/2016 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE DEZEMBRO
|
2016NE00374 | 27/12/2016 | 12.536,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EM-PENHO.
|
2016NE00382 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00004 | 29/01/2016 | 0,00 | 15.784,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00165 | 25/02/2016 | 0,00 | 15.888,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00285 | 01/04/2016 | 0,00 | 16.004,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00397 | 29/04/2016 | 0,00 | 16.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00486 | 30/05/2016 | 0,00 | 21.396,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00589 | 24/06/2016 | 0,00 | 18.468,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00732 | 29/07/2016 | 0,00 | 18.932,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00857 | 30/08/2016 | 0,00 | 18.932,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00946 | 28/09/2016 | 0,00 | 18.816,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01061 | 31/10/2016 | 0,00 | 19.164,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01351 | 23/11/2016 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01573 | 27/12/2016 | 0,00 | 12.536,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00352 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.676,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00404 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.364,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2016NL00587 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.468,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00588 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -18.468,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00597 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.864,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2016NL00850 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.932,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2016NL00852 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.932,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00858 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.932,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00851 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -18.932,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00856 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -18.932,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00881 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.932,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00947 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.816,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01062 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.164,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01352 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01574 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.536,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
