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Dados até: 24/05/2024
Atualizado em: 25/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00001
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 8.847.253,93
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2016
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 21562/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00001 | 29/01/2016 | 659.629,07 | 8.847.253,93 | 8.847.253,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JANEIRO/2016.
|
2016NE00001 | 29/01/2016 | 659.629,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE EXONERADO DO MES DE JAN/2016
|
2016NE00004 | 16/02/2016 | 3.747,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE FEVEREIRO/16
|
2016NE00006 | 25/02/2016 | 650.749,02 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE MARCO
|
2016NE00038 | 31/03/2016 | 644.158,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL
|
2016NE00060 | 29/04/2016 | 639.271,65 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE MAIO
|
2016NE00097 | 30/05/2016 | 655.279,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE JUNHO
|
2016NE00126 | 24/06/2016 | 916.297,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE JULHO/16
|
2016NE00182 | 28/07/2016 | 727.210,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE EXONERADO DA SEDEL DO MES DE JULHO
|
2016NE00208 | 10/08/2016 | 4.315,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE AGOSTO
|
2016NE00228 | 30/08/2016 | 743.834,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DA FOLHA DE EXONERADO DO MES DE AGOSTO
|
2016NE00231 | 30/08/2016 | 5.184,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DA SEDEL DO MES DE SETEMBRO
|
2016NE00257 | 28/09/2016 | 738.239,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDELDO MES DE OUTUBRO
|
2016NE00275 | 31/10/2016 | 661.033,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDEL DO MES DE NOV/16
|
2016NE00321 | 23/11/2016 | 671.784,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE EXONERADO DA SEDEL DO MES DE NOVEMBRO
|
2016NE00332 | 28/11/2016 | 9.855,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEDEL
|
2016NE00364 | 16/12/2016 | 393.717,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIODRES DA SEDEL
|
2016NE00372 | 27/12/2016 | 715.763,38 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DA FOLHA DE EXONERADOSDO MES DEZEMBRO/16.
|
2016NE00375 | 27/12/2016 | 7.183,49 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EM-PENHO.
|
2016NE00381 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00001 | 29/01/2016 | 0,00 | 659.628,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00007 | 16/02/2016 | 0,00 | 3.747,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00162 | 25/02/2016 | 0,00 | 650.749,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00282 | 31/03/2016 | 0,00 | 644.158,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00394 | 29/04/2016 | 0,00 | 639.271,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00483 | 30/05/2016 | 0,00 | 655.279,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00584 | 24/06/2016 | 0,00 | 916.297,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00726 | 28/07/2016 | 0,00 | 727.210,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00753 | 10/08/2016 | 0,00 | 4.315,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00847 | 30/08/2016 | 0,00 | 743.834,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00853 | 30/08/2016 | 0,00 | 5.184,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00943 | 28/09/2016 | 0,00 | 738.239,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01058 | 31/10/2016 | 0,00 | 661.033,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01348 | 23/11/2016 | 0,00 | 671.784,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01372 | 28/11/2016 | 0,00 | 9.855,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01543 | 16/12/2016 | 0,00 | 393.717,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01570 | 27/12/2016 | 0,00 | 715.763,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01576 | 27/12/2016 | 0,00 | 7.183,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00352 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.958.282,22 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00403 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 639.271,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00597 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.571.577,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00849 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 743.834,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00855 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.184,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00881 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 731.526,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00945 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 738.239,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01060 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 661.033,86 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01350 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 671.784,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01374 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.855,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01545 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 393.717,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01572 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 715.763,38 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01578 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.183,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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