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Dados até: 05/05/2024
Atualizado em: 06/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00131
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 1.126.017,90
Plano Interno: MANUTESPORT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4717 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/07/2016
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 102722/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00131 | 01/07/2016 | 563.008,95 | 1.126.017,90 | 1.126.017,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM VIGILANCIA PARA SUPRIR A NECESSIDADEDA SEDEL
|
2016NE00131 | 01/07/2016 | 563.008,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 131 PARA PAGAMENTO DE VIGILANCIA
|
2016NE00270 | 18/10/2016 | 375.340,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIGILANCIA
|
2016NE00330 | 25/11/2016 | 187.669,65 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 131
|
2016NE00368 | 16/12/2016 | -1,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00839 | 25/08/2016 | 0,00 | 187.669,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00960 | 07/10/2016 | 0,00 | 187.669,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01040 | 26/10/2016 | 0,00 | 187.669,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01301 | 16/11/2016 | 0,00 | 187.669,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01413 | 01/12/2016 | 0,00 | 187.669,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01417 | 01/12/2016 | 0,00 | 187.669,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00247 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.876,70 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00246 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.643,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00244 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 155.765,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00245 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.383,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00313 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.876,70 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00312 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.643,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00310 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 155.765,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00311 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.383,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00338 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.876,70 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00337 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.643,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00335 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 155.765,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00336 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.383,48 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
|
2016GR00003 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -20.643,66 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
|
2016GR00002 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -9.383,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00360 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.643,66 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00359 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.383,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00455 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.876,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00459 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.876,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00477 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.876,70 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00454 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.643,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00458 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.643,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00476 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.643,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00452 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 155.765,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00456 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 155.765,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00474 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 155.765,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00453 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.383,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00457 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.383,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00475 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.383,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
