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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02368
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 2.807.518,00
Plano Interno: AUXTRANSADM
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 08/06/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 18276/16
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02368 | 08/06/2016 | 205.888,00 | 2.807.518,00 | 2.807.518,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.AUXILIO TRSNSPORTE RELATICO FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC JANEIRO/16
|
2016NE02368 | 08/06/2016 | 205.888,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.AUXILIO TRANSPORTE RELATIVO FOLHA PESSOALEFETIVO SEDUC MES DE JANEIRO/16
|
2016NE02371 | 08/06/2016 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.AUXILIO TRANSPORTE REL.FOLHA PESSOAL EFE-TIVO SEDUC MES FEV/16 PROCESSO 37478/16
|
2016NE02376 | 08/06/2016 | 198.236,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.AUXILIO TANSPORTE RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO MARCO/16 PROC.62463/16
|
2016NE03470 | 29/07/2016 | 202.767,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.AUXILIO TRANSPORTE REL.FOLHA PESSOAL EFE-TIVO SEDUC MES DE ABRIL/16 PRC.87668/16
|
2016NE06216 | 17/11/2016 | 203.508,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.AUXLIO TRANSPOR-TE REL.FOLHA PESSOAL EFE-TIVO SEDUC MES DE MAIO/16PROC.110639/16
|
2016NE06219 | 17/11/2016 | 282.890,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.AUXILIO TRANSPORTE REL.FOLHA PESSOAL EFE-TIVO SEDUC MES DE JUNHO16PROC.134991/16
|
2016NE06222 | 17/11/2016 | 210.908,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.AUXILIO TRANSPORTE REL.FOLHA PESSOAL EFE-TIVO SEDUC MES DE JULHO/16 PROC.159371/16
|
2016NE06225 | 17/11/2016 | 255.764,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.AUXILIO TRANSPORTE REL.FOLHA PESSOAL EFE-TIVO SEDUC MES DE AGOSTO/16 PROC.187862/16
|
2016NE06228 | 17/11/2016 | 252.421,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.AUXILIO TRANSPORTE REL.FOLHA PESSOAL EFE-TIVO SEDUC MES DE SETEMBRO/16 PROC.217023/16
|
2016NE06231 | 17/11/2016 | 253.604,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.AUXILIO TRANSPORTE REL.FOLHA PESSOAL EFE-TIVO SEDUC MES DE OUTUBRO/16 PROC.238927/16
|
2016NE06387 | 22/11/2016 | 255.624,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.AUXILIO TRANSPORTE REL.FOLHA PESSOAL EFE-TIVO SEDUC MES NOVEMBRO/16 PROC.265228/16
|
2016NE07063 | 12/12/2016 | 259.832,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.AUXILIO TRANSPORTE REL.FOLHA PESSOAL EFE-TIVO SEDUC MES DE DEZEMBRO/16 PROC.282470/16
|
2016NE08000 | 27/12/2016 | 226.074,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA
|
2016NE08605 | 31/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL03679 | 08/06/2016 | 0,00 | 205.888,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL03685 | 08/06/2016 | 0,00 | 198.236,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL10247 | 22/11/2016 | 0,00 | 202.767,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL10262 | 22/11/2016 | 0,00 | 203.508,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL10273 | 22/11/2016 | 0,00 | 282.890,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL10277 | 22/11/2016 | 0,00 | 210.908,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL10285 | 22/11/2016 | 0,00 | 255.764,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL10297 | 22/11/2016 | 0,00 | 252.421,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL10305 | 22/11/2016 | 0,00 | 253.604,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL10318 | 22/11/2016 | 0,00 | 255.624,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL11284 | 12/12/2016 | 0,00 | 259.832,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL12631 | 27/12/2016 | 0,00 | 226.074,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL10253 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 205.888,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL10256 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 198.236,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL10259 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 202.767,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL10265 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 203.508,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL10274 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 282.890,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL10282 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 210.908,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL10286 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 61.876,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL10293 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 255.764,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL10301 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 252.421,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL10308 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 253.604,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL10325 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 255.624,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL10288 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -61.876,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL11296 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 259.832,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL12632 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 226.074,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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