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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02017
CPF/CNPJ: 11060641000158
Valor: R$ 42.415,56
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 31/05/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 77153/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02017 | 31/05/2016 | 42.415,56 | 42.415,56 | 42.415,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 5 MEDICAO DO CONTRATO 042/15,COM A EMPRESA G.H.R GUTERRES - ME, ESPECIALIZADA 'EM SERVICOS TECNICOS DEMANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INS-TALACOES PREDIAIS DAS UNIDADES DE EN
|
2016NE02017 | 31/05/2016 | 42.415,56 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03183 | 31/05/2016 | 0,00 | 42.415,56 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05678 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 848,31 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05677 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.857,21 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05679 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 710,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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