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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00099
CPF/CNPJ: 18701121000126
Valor: R$ 2.337,20
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/06/2016
Unidade Gestora: 530201 - Unidade Gestora 530201
Processo: 91114/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00099 | 01/06/2016 | 2.337,20 | 2.337,20 | 2.337,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CD-ROM 80 MINUTOS TIPO CD-RW, REGRAVAVEL COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO, COR BRANCO LEITOSO, F, PARA AGUA, CAPACIDADE 200 ML
|
2016NE00099 | 01/06/2016 | 2.337,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00471 | 10/08/2016 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00471 | 10/08/2016 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00471 | 10/08/2016 | 0,00 | 733,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00307 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.337,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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