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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00083
CPF/CNPJ: 11509434000138
Valor: R$ 36.344,16
Plano Interno: INTERNET
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/05/2016
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 24394/16
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00083 | 18/05/2016 | 50.000,00 | 36.344,16 | 36.344,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICO COM INTERNET
|
2016NE00083 | 18/05/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 83/2016
|
2016NE00085 | 23/05/2016 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO.
|
2016NE00143 | 06/07/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 83
|
2016NE00352 | 02/12/2016 | -13.655,04 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EM-PENHO N.0083/2016.
|
2016NE00380 | 30/12/2016 | -0,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00905 | 14/09/2016 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00921 | 16/09/2016 | 0,00 | 1.546,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00923 | 16/09/2016 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01330 | 21/11/2016 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01332 | 21/11/2016 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01512 | 06/12/2016 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01548 | 20/12/2016 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00275 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.509,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00276 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00314 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.509,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00316 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.469,23 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00315 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00317 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 77,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00396 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.509,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00397 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
|
2016OB00398 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.509,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00399 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00461 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.509,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00463 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.509,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00462 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00464 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01622 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.509,62 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL01618 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.509,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2016NL01621 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.509,62 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL01621 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.509,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
