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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00083

Favorecido

WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

CPF/CNPJ: 11509434000138

Valor: R$ 36.344,16

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICO COM INTERNET

Classificação da Despesa

Plano Interno: INTERNET

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 18/05/2016

Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Processo: 24394/16

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00083 18/05/2016 50.000,00 36.344,16 36.344,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICO COM INTERNET
2016NE00083 18/05/2016 50.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 83/2016
2016NE00085 23/05/2016 -15.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO.
2016NE00143 06/07/2016 15.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 83
2016NE00352 02/12/2016 -13.655,04 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EM-PENHO N.0083/2016.
2016NE00380 30/12/2016 -0,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00905 14/09/2016 0,00 5.799,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00921 16/09/2016 0,00 1.546,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00923 16/09/2016 0,00 5.799,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01330 21/11/2016 0,00 5.799,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01332 21/11/2016 0,00 5.799,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01512 06/12/2016 0,00 5.799,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01548 20/12/2016 0,00 5.799,60 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00275 19/09/2016 0,00 0,00 5.509,62
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00276 19/09/2016 0,00 0,00 289,98
PAGAMENTO (700214)
2016OB00314 19/10/2016 0,00 0,00 5.509,62
PAGAMENTO (700214)
2016OB00316 19/10/2016 0,00 0,00 1.469,23
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00315 19/10/2016 0,00 0,00 289,98
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00317 19/10/2016 0,00 0,00 77,33
PAGAMENTO (700214)
2016OB00396 25/11/2016 0,00 0,00 5.509,62
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00397 25/11/2016 0,00 0,00 289,98
PAGAMENTO (700218)
2016OB00398 25/11/2016 0,00 0,00 5.509,62
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00399 25/11/2016 0,00 0,00 289,98
PAGAMENTO (700214)
2016OB00461 26/12/2016 0,00 0,00 5.509,62
PAGAMENTO (700214)
2016OB00463 26/12/2016 0,00 0,00 5.509,62
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00462 26/12/2016 0,00 0,00 289,98
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00464 26/12/2016 0,00 0,00 289,98
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01622 31/12/2016 0,00 0,00 5.509,62
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL01618 31/12/2016 0,00 0,00 -5.509,62
PAGAMENTO (700214)
Descrição:
2016NL01621 31/12/2016 0,00 0,00 5.509,62
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2016NL01621 31/12/2016 0,00 0,00 -5.509,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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