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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00035
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 1.039.916,74
Plano Interno: VIGILMEDIO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 18/02/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 238260/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00035 | 18/02/2016 | 1.039.916,74 | 866.597,26 | 866.597,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESA COMSERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA FIRMADO ENTRE A SEEDUC E CLASSI SEGURANCA, A SEREM EXECUTADOS NA URE DE SANTA INES
|
2016NE00035 | 18/02/2016 | 1.039.916,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01406 | 03/05/2016 | 0,00 | 173.319,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01411 | 03/05/2016 | 0,00 | 173.319,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL02991 | 30/05/2016 | 0,00 | 173.319,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL03976 | 17/06/2016 | 0,00 | 173.319,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL05485 | 04/08/2016 | 0,00 | 173.319,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02451 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.888,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02457 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.888,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02448 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.775,23 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02454 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.775,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02447 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 125.223,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02453 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 125.223,31 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02449 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.432,25 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02455 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.432,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05669 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.888,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05668 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.775,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05667 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 125.223,32 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB05699 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.432,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB06501 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.888,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06500 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.775,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06499 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 125.223,31 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB06502 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.432,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB09347 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.888,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB09345 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.775,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB09344 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 125.223,30 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2016OB09346 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.432,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
