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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00020

Favorecido

MASV MARANHAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

CPF/CNPJ: 04673864000125

Valor: R$ 860.019,60

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIGILANCIA

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTESPORT

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção:  451 - Infraestrutura Urbana

Programa:  578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer

Ação:  4717 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 03/03/2016

Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Processo: 106061/15

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00020 03/03/2016 172.004,92 860.019,60 723.792,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIGILANCIA
2016NE00020 03/03/2016 172.004,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAG.SERVICOS DE VIGILAN- CIA.
2016NE00024 09/03/2016 172.003,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE PARA PAGAMENTO DE VIGILANCIA DO MES DE MARCO
2016NE00052 19/04/2016 172.003,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DO MES DE ABRIL
2016NE00074 16/05/2016 172.003,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAG COM PRESTACAO DE SERVICO COM VIGILANCIA DO MES DE MAIO
2016NE00118 15/06/2016 172.003,92 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 20/16
2016NE00278 31/10/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL00206 11/03/2016 0,00 172.003,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL00307 07/04/2016 0,00 172.003,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL00462 16/05/2016 0,00 172.003,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL00604 05/07/2016 0,00 172.003,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2016NL00735 05/08/2016 0,00 172.003,92 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00014 15/03/2016 0,00 0,00 8.600,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2016OB00015 15/03/2016 0,00 0,00 18.920,43
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00016 15/03/2016 0,00 0,00 8.256,19
PAGAMENTO (540999)
2016OB00013 15/03/2016 0,00 0,00 136.227,10
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00070 15/04/2016 0,00 0,00 8.600,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2016OB00071 15/04/2016 0,00 0,00 18.920,43
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00072 15/04/2016 0,00 0,00 8.256,19
PAGAMENTO (540999)
2016OB00069 15/04/2016 0,00 0,00 136.227,10
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00101 30/05/2016 0,00 0,00 8.256,19
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2016OB00100 30/05/2016 0,00 0,00 18.920,43
PAGAMENTO (700214)
2016OB00098 30/05/2016 0,00 0,00 136.227,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00099 30/05/2016 0,00 0,00 8.600,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB00182 13/07/2016 0,00 0,00 8.256,19
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2016OB00181 13/07/2016 0,00 0,00 18.920,43
PAGAMENTO (700214)
2016OB00179 13/07/2016 0,00 0,00 136.227,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00180 13/07/2016 0,00 0,00 8.600,20
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01609 31/12/2016 0,00 0,00 35.776,82
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2016NL01615 31/12/2016 0,00 0,00 35.776,82
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL01612 31/12/2016 0,00 0,00 -35.776,82

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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