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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00020
CPF/CNPJ: 04673864000125
Valor: R$ 860.019,60
Plano Interno: MANUTESPORT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4717 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/03/2016
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 106061/15
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00020 | 03/03/2016 | 172.004,92 | 860.019,60 | 723.792,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIGILANCIA
|
2016NE00020 | 03/03/2016 | 172.004,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAG.SERVICOS DE VIGILAN- CIA.
|
2016NE00024 | 09/03/2016 | 172.003,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE PARA PAGAMENTO DE VIGILANCIA DO MES DE MARCO
|
2016NE00052 | 19/04/2016 | 172.003,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DO MES DE ABRIL
|
2016NE00074 | 16/05/2016 | 172.003,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE PAG COM PRESTACAO DE SERVICO COM VIGILANCIA DO MES DE MAIO
|
2016NE00118 | 15/06/2016 | 172.003,92 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 20/16
|
2016NE00278 | 31/10/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00206 | 11/03/2016 | 0,00 | 172.003,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00307 | 07/04/2016 | 0,00 | 172.003,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00462 | 16/05/2016 | 0,00 | 172.003,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00604 | 05/07/2016 | 0,00 | 172.003,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00735 | 05/08/2016 | 0,00 | 172.003,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00014 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.600,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00015 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.920,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00016 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.256,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00013 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 136.227,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00070 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.600,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00071 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.920,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00072 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.256,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00069 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 136.227,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00101 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.256,19 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00100 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.920,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00098 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 136.227,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00099 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.600,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00182 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.256,19 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00181 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.920,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00179 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 136.227,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00180 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.600,20 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01609 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.776,82 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01615 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.776,82 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL01612 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -35.776,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
