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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00009
CPF/CNPJ: 09028981000150
Valor: R$ 1.733.122,80
Plano Interno: MANUTESPORT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4717 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/02/2016
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 87273/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00009 | 25/02/2016 | 151.365,00 | 1.733.122,80 | 1.733.122,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. MANUTENCAO DO ESTADIO CASTELAO.
|
2016NE00009 | 25/02/2016 | 151.365,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM A MANUTENCAO DO CASTELAO
|
2016NE00036 | 31/03/2016 | 151.364,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DO MES DE MARCODA MANUTENCAO DO CASTELAO
|
2016NE00047 | 19/04/2016 | 151.364,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO.
|
2016NE00137 | 05/07/2016 | 726.547,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 09/2016 PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CASTELAO
|
2016NE00250 | 20/09/2016 | 268.026,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 09/16 PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DO CASTELAO
|
2016NE00254 | 21/09/2016 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 09 PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DO CASTELAO
|
2016NE00272 | 18/10/2016 | 136.228,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CASTELAO
|
2016NE00294 | 08/11/2016 | 136.228,51 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 09
|
2016NE00365 | 16/12/2016 | -1,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01468 | 25/02/2016 | 0,00 | -80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00199 | 09/03/2016 | 0,00 | 151.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00353 | 12/04/2016 | 0,00 | 151.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00457 | 16/05/2016 | 0,00 | 151.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00667 | 08/07/2016 | 0,00 | 151.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00692 | 11/07/2016 | 0,00 | 151.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00695 | 11/07/2016 | 0,00 | 151.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00891 | 14/09/2016 | 0,00 | 75.682,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00894 | 14/09/2016 | 0,00 | 68.114,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01005 | 18/10/2016 | 0,00 | 136.228,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01069 | 03/11/2016 | 0,00 | 136.228,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01295 | 16/11/2016 | 0,00 | 136.228,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01454 | 02/12/2016 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01463 | 02/12/2016 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01470 | 02/12/2016 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00011 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.325,02 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00012 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.568,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00010 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 135.470,78 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00082 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.325,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00080 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 135.470,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00081 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.568,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00115 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.325,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00113 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 135.470,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00114 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.568,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00188 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.325,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00186 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 135.470,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00187 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.568,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00214 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.325,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00212 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 135.470,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00213 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.568,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00254 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.325,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00252 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 135.470,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00253 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.568,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00284 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.162,51 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00287 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.746,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00282 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 67.735,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00285 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.962,27 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00283 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.784,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00286 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.405,71 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00353 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00351 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00352 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.811,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00371 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00369 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 121.924,52 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00370 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.811,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00388 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00386 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00387 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.811,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00445 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00480 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00443 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00478 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00444 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00479 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
