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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00006
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 29.552,87
Plano Interno: AUXTRANSP3
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 30/01/2016
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0.017.453/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00006 | 30/01/2016 | 521,00 | 29.552,87 | 29.552,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES JA-NEIRO/2016, PARTE EMPREGADOR.
|
2016NE00006 | 30/01/2016 | 521,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCP AO EMPENHO N. 06/2016, REFERENTE AO VALE TRANSORTE DA FOLHA DE PES-SOAL DO IEMA MES FEVEREIRO/2016.
|
2016NE00034 | 29/02/2016 | 627,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 06/2016.
|
2016NE00061 | 22/03/2016 | 80,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00006, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE MARCO/2016.
|
2016NE00082 | 31/03/2016 | 728,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00006, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DO IEMA, MES ABRIL/2016.
|
2016NE00150 | 29/04/2016 | 1.299,99 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00006, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES MAIO/2016.
|
2016NE00234 | 01/06/2016 | 3.440,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00006, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES JUNHO/2016, REGULARIZADO N/DATA APOS ATENDIMENTO DE SUPLEMENTACAO ORCAMENTARIA.
|
2016NE00336 | 28/07/2016 | 3.410,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00006, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA. MES JULHO/2016.
|
2016NE00346 | 28/07/2016 | 2.668,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00006, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES AGOSTO/2016.
|
2016NE00445 | 29/08/2016 | 3.132,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00006, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE SETEMBRO/2016.
|
2016NE00505 | 30/09/2016 | 3.132,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00006, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE OUTUBRO/2016.
|
2016NE00629 | 31/10/2016 | 3.322,19 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00006, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES NOVEMBRO/2016.
|
2016NE00718 | 29/11/2016 | 3.248,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00006, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE DEZEMBRO/2016.
|
2016NE00779 | 27/12/2016 | 3.944,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2016NE00881 | 31/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2016NL00137 | 30/01/2016 | 0,00 | -80,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00006 | 30/01/2016 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00041 | 29/02/2016 | 0,00 | 627,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00136 | 22/03/2016 | 0,00 | 80,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00138 | 22/03/2016 | 0,00 | 80,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00197 | 31/03/2016 | 0,00 | 728,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00413 | 02/06/2016 | 0,00 | 1.299,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00571 | 01/06/2016 | 0,00 | 3.440,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00709 | 28/07/2016 | 0,00 | 3.410,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00770 | 28/07/2016 | 0,00 | 2.668,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL00945 | 29/08/2016 | 0,00 | 3.132,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01195 | 30/09/2016 | 0,00 | 3.132,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01405 | 31/10/2016 | 0,00 | 3.322,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01521 | 30/11/2016 | 0,00 | 3.248,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2016NL01727 | 27/12/2016 | 0,00 | 3.944,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00012 | 16/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00115 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 627,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00139 | 22/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 80,37 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2016NL00337 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 728,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2016NL00580 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.440,66 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2016NL00414 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.299,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00578 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.440,66 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00579 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.440,66 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00771 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.668,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00946 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.132,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00999 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.410,40 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01196 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.132,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2016NL01217 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.132,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2016NL01216 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.132,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2016NL01406 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.322,19 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2016NL01522 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.248,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2016NL01728 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.944,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2016NL01819 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.410,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2016NL01818 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.410,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535399)
|
2016NL01813 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.440,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01802 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.187,46 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL01801 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.322,19 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL01812 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.440,66 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2016NL01821 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.668,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2016NL01825 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.132,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2016NL01820 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.668,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2016NL01824 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.132,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01896 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2016NL01830 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.148,05 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL01894 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL01827 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.132,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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