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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00021
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 58.339,93
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 25/02/2016
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0.035.824/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00021 | 25/02/2016 | 60.000,00 | 58.339,93 | 58.339,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.
|
2016NE00021 | 25/02/2016 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2016NE00174 | 18/05/2016 | -1.660,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00080 | 25/02/2016 | 0,00 | -2.904,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00081 | 25/02/2016 | 0,00 | -14.255,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00379 | 25/02/2016 | 0,00 | -14.255,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00029 | 25/02/2016 | 0,00 | 15.878,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00078 | 08/03/2016 | 0,00 | 2.904,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00079 | 08/03/2016 | 0,00 | 14.255,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00082 | 08/03/2016 | 0,00 | 17.159,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00083 | 08/03/2016 | 0,00 | 14.925,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00200 | 11/04/2016 | 0,00 | 12.036,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00380 | 18/05/2016 | 0,00 | 12.595,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00023 | 01/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.878,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00085 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.925,47 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00152 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.904,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00238 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.036,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00284 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.595,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
