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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00103
CPF/CNPJ: 11319217000185
Valor: R$ 40.495,60
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 01/04/2016
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 72941/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00103 | 01/04/2016 | 30.000,00 | 40.495,60 | 40.495,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTE ORGAO.
|
2016NE00103 | 01/04/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2016NE00110 | 15/04/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2016NE00111 | 15/04/2016 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P/COMPLEMENTAR OPAG.DO PROCESSO N-0098279DE 2016 15 PASSAGENS AEREAS.
|
2016NE00175 | 19/05/2016 | 10.495,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00238 | 14/04/2016 | 0,00 | 2.884,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00239 | 14/04/2016 | 0,00 | 22.270,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00388 | 19/05/2016 | 0,00 | 15.340,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00191 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.884,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00278 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.270,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00377 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.340,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
