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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00012
CPF/CNPJ: 08489384000160
Valor: R$ 374.999,98
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 23/02/2016
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0.035.329/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00012 | 23/02/2016 | 375.000,00 | 374.999,98 | 374.999,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE LIMPEZA, MESES JANEIROFEVEREIRO E MARCO/2016.
|
2016NE00012 | 23/02/2016 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO N/UTILIZADO
|
2016NE00271 | 04/07/2016 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00608 | 23/02/2016 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00084 | 08/03/2016 | 0,00 | 135.659,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00170 | 06/04/2016 | 0,00 | 51.155,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00182 | 06/04/2016 | 0,00 | 132.989,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00393 | 23/05/2016 | 0,00 | 55.195,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00051 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.922,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00052 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.308,16 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00050 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 111.943,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00084 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.485,29 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00124 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.627,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00125 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 929,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00126 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.599,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00189 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00235 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.009,02 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00257 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.628,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00258 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.351,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00379 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.742,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00398 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.268,19 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00399 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.633,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00400 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.008,50 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00401 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.543,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
