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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00043
CPF/CNPJ: 08374804000162
Valor: R$ 225.000,00
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 01/03/2016
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0.035.609/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00043 | 01/03/2016 | 300.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE REFRIGERACAO 1 TRIMES-TRE/2016.
|
2016NE00043 | 01/03/2016 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO .
|
2016NE00127 | 19/04/2016 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00157 | 31/03/2016 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00159 | 31/03/2016 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00367 | 13/05/2016 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00078 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.237,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00094 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00095 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00096 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00097 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.487,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00156 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00157 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00158 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00159 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.487,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00155 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.237,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00287 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00288 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00286 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.237,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00289 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00290 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.487,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
