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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00042
CPF/CNPJ: 08374804000162
Valor: R$ 31.710,00
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 01/03/2016
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0.035.599/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00042 | 01/03/2016 | 100.000,00 | 31.710,00 | 31.710,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVOCODE REFRIGERACAO I TRIMESTRE/2016.
|
2016NE00042 | 01/03/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2016NE00561 | 25/10/2016 | -68.290,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00496 | 14/06/2016 | 0,00 | 20.560,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00657 | 18/07/2016 | 0,00 | 11.150,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00483 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 246,72 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00485 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 719,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00482 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.609,64 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00488 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.028,00 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00484 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 956,04 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00684 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,80 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00686 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 390,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00683 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.549,97 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00687 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 557,50 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00685 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 518,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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