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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00102
CPF/CNPJ: 06290693000180
Valor: R$ 1.887,00
Endereço: RUA CABRAL/S.DENOM 099 NR 23 OLHO D AGUA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 14/04/2016
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 01117843/2015-I
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00102 | 14/04/2016 | 1.731,60 | 1.887,00 | 1.887,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS
|
2016NE00102 | 14/04/2016 | 1.731,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS
|
2016NE00236 | 01/06/2016 | 155,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00390 | 23/05/2016 | 0,00 | 888,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00499 | 14/06/2016 | 0,00 | 999,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00270 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 888,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00480 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 999,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
