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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00152
CPF/CNPJ: 06066351000181
Valor: R$ 5.000,00
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 02/05/2016
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0035764/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00152 | 02/05/2016 | 2.000,00 | 3.919,91 | 3.919,91 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PREST.DE SERV.COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CAROLINA.
|
2016NE00152 | 02/05/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE AGUA CAROLINA.
|
2016NE00194 | 03/06/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE AGUA.
|
2016NE00601 | 03/11/2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00294 | 03/05/2016 | 0,00 | 1.121,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00426 | 03/06/2016 | 0,00 | 1.062,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00717 | 02/08/2016 | 0,00 | 331,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00720 | 02/08/2016 | 0,00 | 101,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00934 | 05/09/2016 | 0,00 | 63,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01099 | 27/09/2016 | 0,00 | 115,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01297 | 17/10/2016 | 0,00 | 337,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01434 | 14/11/2016 | 0,00 | 335,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01630 | 14/12/2016 | 0,00 | 451,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00229 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.121,82 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00388 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.062,57 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00635 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 331,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00636 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 101,15 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00816 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 63,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01043 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 115,95 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01044 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 337,02 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01193 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01318 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,50 |
PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2016NL01639 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01325 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 115,70 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016GR00021 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -335,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE00152 | 02/05/2016 | 1.080,09 | 0,00 |