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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00379
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 64.948,32
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 01/08/2016
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 5571/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00379 | 01/08/2016 | 100.000,00 | 52.784,57 | 40.620,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA ESPECVIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA ARMA-DA E DESARMADA DIURNA ENOTURNA.
|
2016NE00379 | 01/08/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2016NE00596 | 03/11/2016 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016NE00825 | 28/12/2016 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2016NE00866 | 31/12/2016 | -8.051,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01345 | 31/10/2016 | 0,00 | 6.209,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01432 | 14/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01490 | 28/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01492 | 28/11/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01169 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 62,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01196 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01170 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 683,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01197 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01168 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.865,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01195 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.163,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01171 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01198 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01172 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 288,76 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01199 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 721,92 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01339 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01340 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01338 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.163,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01341 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01342 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 721,91 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL01838 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.361,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00379 | 01/08/2016 | 12.163,75 | 12.163,75 |
