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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00020
CPF/CNPJ: 04251433000170
Valor: R$ 54.000,00
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 25/02/2016
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0.035.557/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00020 | 25/02/2016 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE LOCACAO DE VEICULOS.
|
2016NE00020 | 25/02/2016 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00046 | 02/03/2016 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00075 | 08/03/2016 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00201 | 11/04/2016 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00034 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00049 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA O.B. 049/2016, POR DETERMINACAO,SUPERIOR.
|
2016GR00003 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA O.B. 049/2016, POR DETERMINACAO,SUPERIOR.
|
2016GR00003 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00083 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00264 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
