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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE00072

Favorecido

VIA MUNDO INTERCAMBIO E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 03088638000114

Valor: R$ 240.947,23

Descrição

EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO 13/2015 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL -LOTE 01- FRANCA- PREGAO 030/2015 -PROGRAMA CIDADAO DO MUNDO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOCT&I

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCACAO

Subfunção: 571 - Desenvolvimento Científico

Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Ação: 4827 - Apoio às Atividades de CT&I

Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 01/03/2016

Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Processo: 110553/2015

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE00072	01/03/2016	121.500,00	240.947,23	240.947,23
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO 13/2015 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL -LOTE 01- FRANCA- PREGAO 030/2015 -PROGRAMA CIDADAO DO MUNDO.	2016NE00072	01/03/2016	121.500,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00072, REF. AO CONTRATO 13/2015, RELATIVO AOS SERVICOS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL CIDADAO DO MUNDO - LOTE 01 - FRANCAA, CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 030/2015.	2016NE00160	11/05/2016	118.695,11	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: PREST.SERVICOS PARA ATEN0DER DESPESA DE INTERCAMBIO FRANCA	2016NE00225	13/06/2016	800,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: SALDO NAO UTILIZADO	2016NE00593	03/11/2016	-47,88	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00241	18/04/2016	0,00	8.194,85	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00253	25/04/2016	0,00	67.098,98	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00340	11/05/2016	0,00	164.900,28	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2016NL00485	13/06/2016	0,00	753,12	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB00173	19/04/2016	0,00	0,00	122,92
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00174	19/04/2016	0,00	0,00	409,74
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2016OB00175	19/04/2016	0,00	0,00	381,07
PAGAMENTO (540999)	2016OB00172	19/04/2016	0,00	0,00	7.281,12
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB00221	13/05/2016	0,00	0,00	1.006,48
PAGAMENTO (700214)	2016OB00215	13/05/2016	0,00	0,00	59.617,45
PAGAMENTO (700214)	2016OB00218	13/05/2016	0,00	0,00	146.509,91
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00220	13/05/2016	0,00	0,00	8.245,01
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00224	13/05/2016	0,00	0,00	3.354,95
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2016OB00223	13/05/2016	0,00	0,00	3.120,10
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)	2016NL00419	02/06/2016	0,00	0,00	-3.354,95
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00298	03/06/2016	0,00	0,00	3.354,95
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB00492	17/06/2016	0,00	0,00	2.473,50
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016OB00500	17/06/2016	0,00	0,00	11,30
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2016OB00501	17/06/2016	0,00	0,00	82,84
PAGAMENTO (700214)	2016OB00499	17/06/2016	0,00	0,00	586,30
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2016OB00502	17/06/2016	0,00	0,00	37,66
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2016OB00491	17/06/2016	0,00	0,00	7.671,86
PAGAMENTO (700258) Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2016OB00503	17/06/2016	0,00	0,00	35,02