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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00339
CPF/CNPJ: 01552810380
Valor: R$ 612,00
Endereço: AV.DOS HOLANDESES,QD-24 LOTE 14
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTAPROGEN
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 02/08/2016
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0167154/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00339 | 02/08/2016 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/PARTICIPAR DOSAULOES DO ENEM NO AMBITO DO PROGRAMA PREUNI,PARA OS MUNICIPIOS DE PEDRO DOROSARIO E BOM JARDIM PE-RIODO 04 A 07.08.2016.
|
2016NE00339 | 02/08/2016 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL00721 | 02/08/2016 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2016OB00631 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N. 00631
|
2016GR00013 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -612,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2016OB00649 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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