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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00031

Favorecido

OI S/A

CPF/CNPJ: 33000118000179

Valor: R$ 2.626,64

Descrição

SERVICO PARA ATENDER AS DESPESAS DE TELEFONIA FI XO DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2016

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTSTC

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 25/02/2016

Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Processo: 38311/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00031 25/02/2016 5.000,00 2.626,64 2.626,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO PARA ATENDER AS DESPESAS DE TELEFONIA FI XO DESTA SECRETARIA PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2016
2016NE00031 25/02/2016 5.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NOTADE EMPENHO 2016NE00031
2016NE00391 30/11/2016 -2.373,36 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00086 26/02/2016 0,00 1.366,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00167 18/03/2016 0,00 1.260,14 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00008 29/02/2016 0,00 0,00 1.366,50
PAGAMENTO (540999)
2016OB00031 28/03/2016 0,00 0,00 1.260,14
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL00419 17/05/2016 0,00 0,00 -1.260,14
PAGAMENTO (700214)
2016OB00118 18/05/2016 0,00 0,00 1.260,14

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais