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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00966
CPF/CNPJ: 11509434000138
Valor: R$ 3.479,76
Plano Interno: MANUTFAPEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/09/2016
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 133562/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00966 | 29/09/2016 | 69.595,20 | 3.479,76 | 3.479,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOREFERENTE A ADESAO DE ATADE REGISTRO DE PRECO N.001/2015-IFMA (IMPERATRIZ),RELATIVO A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMFORNECIMENTO DE SERVICOSDE TELECOMUNICACAES PARAPROVER ACES
|
2016NE00966 | 29/09/2016 | 69.595,20 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO CONFORME AUTORI-ZACAO NA FL. 346.
|
2016NE01520 | 11/11/2016 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO
|
2016NE02091 | 27/12/2016 | -6.115,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL03257 | 29/09/2016 | 0,00 | -3.479,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03228 | 22/12/2016 | 0,00 | 3.479,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03258 | 23/12/2016 | 0,00 | 3.479,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2016NL03259 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 388,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL03262 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL03269 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL03264 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -52,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL03266 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -388,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01738 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.091,76 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01739 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 173,99 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01740 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 161,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
