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Dados até: 30/04/2024
Atualizado em: 01/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00027
CPF/CNPJ: 06420079000196
Valor: R$ 33.586,12
Plano Interno: MANUTFAPEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/02/2016
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 0037873/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00027 | 29/02/2016 | 50.379,18 | 33.586,12 | 33.586,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENCIVA ARMADA CONFORME CONTRATO 032/2013.
|
2016NE00027 | 29/02/2016 | 50.379,18 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO.
|
2016NE02100 | 27/12/2016 | -16.793,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00176 | 08/03/2016 | 0,00 | 16.793,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00286 | 21/03/2016 | 0,00 | 16.793,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00178 | 08/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 167,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00055 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.847,24 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00056 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 780,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00057 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 839,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00054 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.157,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00112 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.847,24 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00113 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 780,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00114 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 839,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00111 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.157,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01089 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 167,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
