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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00040
CPF/CNPJ: 00543634000190
Valor: R$ 36.571,93
Plano Interno: MANUTFAPEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/03/2016
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 0035074/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00040 | 01/03/2016 | 46.123,00 | 36.571,93 | 36.571,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM APARELHOSDE CONDICIONADORES DE ARCONFORME CONTRATO 10/2015
|
2016NE00040 | 01/03/2016 | 46.123,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO CONFORME AUTORI-ZACAO NA FL. 277.
|
2016NE01527 | 11/11/2016 | -9.551,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00340 | 01/03/2016 | 0,00 | -2.752,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00186 | 11/03/2016 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00339 | 28/03/2016 | 0,00 | 2.752,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00341 | 28/03/2016 | 0,00 | 2.752,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00530 | 12/04/2016 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00781 | 20/05/2016 | 0,00 | 2.955,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00919 | 08/06/2016 | 0,00 | 2.835,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01165 | 12/07/2016 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01367 | 09/08/2016 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01710 | 26/09/2016 | 0,00 | 14.119,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01920 | 17/10/2016 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00061 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.707,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00132 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.614,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00531 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00267 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.622,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00268 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016NL00637 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NL00638 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -138,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL00664 | 05/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -137,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00395 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 137,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00441 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.807,25 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00442 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 147,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00549 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.693,25 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00550 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 141,75 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2016NL01094 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 142,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00669 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.755,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00670 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00829 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.565,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00830 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01171 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.463,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01172 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 656,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01257 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.575,53 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01258 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 124,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
