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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01057
CPF/CNPJ: 02619095000151
Valor: R$ 38.973,10
Plano Interno: MANUTFAPEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/10/2016
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 187607/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01057 | 10/10/2016 | 89.419,84 | 38.973,10 | 38.973,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE EMPRESA ESPECIALIZA DANA PRESTACAO DE SERVICOSDE ORGANIZACAO DE EVENSTO(ALIMENTACAO,AMBIENTACAO DO EVENTO E RECURSOS HUMANOS).
|
2016NE01057 | 10/10/2016 | 89.419,84 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELA ANULACO DO SOLDO DOEMPENHO,2016NE01057, CON-FORME AUTORIZACAO.
|
2016NE02080 | 27/12/2016 | -50.446,74 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL02859 | 10/10/2016 | 0,00 | -6,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02299 | 10/11/2016 | 0,00 | 7.811,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02301 | 10/11/2016 | 0,00 | 1.126,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02371 | 14/11/2016 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02480 | 18/11/2016 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02840 | 25/11/2016 | 0,00 | 6,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02857 | 25/11/2016 | 0,00 | 127,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03260 | 23/12/2016 | 0,00 | 2.325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03274 | 23/12/2016 | 0,00 | 26.642,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01360 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.420,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01364 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.070,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01369 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 180,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01377 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 712,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01361 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 390,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01365 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 56,32 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01370 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01378 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 37,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01431 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 121,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01432 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01758 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.208,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01784 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.310,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01759 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 116,25 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01785 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.332,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
