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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00682
CPF/CNPJ: 01838199000194
Valor: R$ 142.659,79
Plano Interno: RESGATE0001
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 11522452 - CONVENIO N.003/2008
Emissão: 23/12/2016
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 235805/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00682 | 23/12/2016 | 142.659,79 | 142.659,79 | 142.659,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2016NE00682 | 23/12/2016 | 142.659,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01120 | 24/12/2016 | 0,00 | 17.259,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01120 | 24/12/2016 | 0,00 | 112.941,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01120 | 24/12/2016 | 0,00 | 1.267,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL01120 | 24/12/2016 | 0,00 | 11.191,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00467 | 24/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 142.659,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
