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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00392
CPF/CNPJ: 02960160000108
Valor: R$ 115.905,57
Plano Interno: MANUTCENTRO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/11/2016
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 122755/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00392 | 18/11/2016 | 115.905,57 | 115.905,57 | 115.905,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO CONTRATO 09/16
|
2016NE00392 | 18/11/2016 | 115.905,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01529 | 22/11/2016 | 0,00 | 38.635,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01585 | 01/12/2016 | 0,00 | 38.635,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01587 | 01/12/2016 | 0,00 | 38.635,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01531 | 22/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 579,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01590 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 579,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01591 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 579,53 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00462 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.249,87 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00469 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.249,87 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00470 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.249,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00495 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.077,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00503 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.077,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00518 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.077,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00464 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.931,76 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00473 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.931,76 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00474 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.931,76 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00463 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.796,54 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00471 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.796,54 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00472 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.796,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
