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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00203
CPF/CNPJ: 05391161000177
Valor: R$ 25.180,78
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/04/2016
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 68763/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00203 | 25/04/2016 | 26.308,28 | 25.180,78 | 25.180,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE RENTE A SERVICO DE LOCA CAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA SEDES
|
2016NE00203 | 25/04/2016 | 26.308,28 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 203/16
|
2016NE00886 | 29/12/2016 | -1.127,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00697 | 09/06/2016 | 0,00 | 5.449,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00703 | 09/06/2016 | 0,00 | 6.577,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00704 | 09/06/2016 | 0,00 | 6.577,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00705 | 09/06/2016 | 0,00 | 6.577,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00426 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 261,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00424 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.934,59 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00425 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 253,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00447 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 315,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00450 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 315,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00445 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.955,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00448 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.955,54 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00446 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 305,83 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00449 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 305,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00458 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 315,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00456 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.955,54 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00457 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 305,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
