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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00194
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 297.969,14
Plano Interno: DE-PAPPII
Natureza da Despesa: 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 844 - Serviço da Dívida Externa
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 923 - Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/05/2016
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 102379/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00194 | 17/05/2016 | 137.376,75 | 297.969,14 | 297.969,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE J U R O S DECONTRATO DO PRODIM - NEPE(4735-0 BR) COM O BIRD.
|
2016NE00194 | 17/05/2016 | 137.376,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 194. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO - PRODIM/NEPE
|
2016NE00456 | 10/11/2016 | 160.593,39 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 194
|
2016NE00549 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510382)
|
2016NL00846 | 10/05/2016 | 0,00 | 137.375,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510382)
|
2016NL02360 | 10/11/2016 | 0,00 | 160.593,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL00847 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 137.375,75 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL02363 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 160.593,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
