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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00035
CPF/CNPJ: 04109496390
Valor: R$ 128.169,33
Endereço: RUA DOS COLIBRIS N.11-PARQUE ATLAN-TICO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTFAPEMA
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/02/2016
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 0039080/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00035 | 29/02/2016 | 128.169,93 | 128.169,33 | 128.169,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE ALUGUEL DE IMOVEL SEDEDA FAPEMA CONTRATO 16/13.
|
2016NE00035 | 29/02/2016 | 128.169,93 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO.
|
2016NE02120 | 31/12/2016 | -0,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2016NL00141 | 29/02/2016 | 0,00 | -25.633,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2016NL03519 | 29/02/2016 | 0,00 | -0,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00138 | 04/03/2016 | 0,00 | 25.633,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00142 | 04/03/2016 | 0,00 | 25.633,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00367 | 29/03/2016 | 0,00 | 25.633,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00427 | 05/04/2016 | 0,00 | 25.633,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00612 | 29/04/2016 | 0,00 | 25.633,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00851 | 31/05/2016 | 0,00 | 25.633,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00139 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00143 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00146 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL00140 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.179,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00045 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL00182 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.179,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00368 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00428 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00214 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00240 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00340 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00477 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.453,75 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01093 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.360,22 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL03518 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -0,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
