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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00019
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 10.137.097,02
Plano Interno: PESSOALUEMA
Natureza da Despesa: 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 31/01/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 18460/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00019 | 31/01/2016 | 815.318,61 | 10.137.097,02 | 10.137.097,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, MES DEJANEIRO/2016. (ITEM.04002)
|
2016NE00019 | 31/01/2016 | 815.318,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, MES DEFEVEREIRO/2016. (ITEM.04002)
|
2016NE00137 | 28/02/2016 | 809.603,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, MES DEMARCO/2016. (ITEM.04002)
|
2016NE00406 | 30/03/2016 | 782.934,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, MES DEABRIL;/2016. (ITEM.04002)
|
2016NE00805 | 29/04/2016 | 781.029,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE MAIO/ 2016. (ITEM.04002)
|
2016NE01111 | 31/05/2016 | 801.920,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2016. (ITEM.04002)
|
2016NE01440 | 27/06/2016 | 1.187.515,99 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, MES DEJULHO/2016. (ITEM.04002)
|
2016NE01891 | 28/07/2016 | 782.807,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS,MES DE AGOSTO/2016. (ITEM04002)
|
2016NE02387 | 30/08/2016 | 274.185,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE SETEMBRO/2016. (ITEM.04002)
|
2016NE02814 | 30/09/2016 | 423.660,87 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE OUTUBRO/2016. (ITEM.04002)
|
2016NE03368 | 31/10/2016 | 1.300.191,71 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE NOVEMBRO/2016. (ITEM.04002)
|
2016NE03997 | 28/11/2016 | 1.015.338,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PESSOALCONTRATADOS,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. (ITEM.04002)
|
2016NE04331 | 15/12/2016 | 326.571,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE DEZEMBRO/2016. (ITEM.04002)
|
2016NE04369 | 23/12/2016 | 836.018,54 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2016NE04444 | 28/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00004 | 31/01/2016 | 0,00 | 815.318,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00176 | 29/02/2016 | 0,00 | 809.603,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL00825 | 31/03/2016 | 0,00 | 782.934,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01446 | 30/04/2016 | 0,00 | 781.029,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02001 | 31/05/2016 | 0,00 | 801.920,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL02658 | 30/06/2016 | 0,00 | 1.187.515,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL03562 | 28/07/2016 | 0,00 | 782.807,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL04171 | 30/08/2016 | 0,00 | 274.185,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL04731 | 30/09/2016 | 0,00 | 423.660,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL05802 | 31/10/2016 | 0,00 | 1.300.191,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL06958 | 30/11/2016 | 0,00 | 1.015.338,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL07512 | 15/12/2016 | 0,00 | 326.571,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL07633 | 26/12/2016 | 0,00 | 836.018,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00061 | 12/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 73.348,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00027 | 18/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 721.738,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00032 | 18/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.659,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00178 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 716.955,56 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00373 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.962,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00485 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.545,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00863 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.545,30 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL00862 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -19.545,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00827 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 693.646,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00829 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.802,35 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL00831 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -18.802,35 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00751 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.485,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2016NL00939 | 13/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.802,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01484 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 571,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01485 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 136,68 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL01531 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 690.850,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01532 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.098,86 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01101 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.392,34 |
| PAGAMENTO
(530353)
Descrição:
|
2016NL01859 | 20/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.688,05 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL02003 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 706.446,95 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02004 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.577,55 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL02307 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01632 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 73.466,86 |
| PAGAMENTO
(530353)
Descrição:
|
2016NL02438 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.429,09 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL02662 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.090.377,71 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02663 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.121,69 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01971 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 73.538,04 |
| PAGAMENTO
(530353)
Descrição:
|
2016NL03049 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.478,55 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL03564 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 692.100,54 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL03565 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.406,77 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02516 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.558,76 |
| PAGAMENTO
(530353)
Descrição:
|
2016NL03657 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.741,38 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL04178 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 239.699,58 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04174 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.476,49 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL04173 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 239.699,58 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535399)
|
2016NL04177 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -239.699,58 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03122 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.641,21 |
| PAGAMENTO
(530353)
Descrição:
|
2016NL04357 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.368,52 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL04733 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 371.735,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04738 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.621,60 |
| PAGAMENTO
(530353)
Descrição:
|
2016NL05164 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.852,89 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03647 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.450,55 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL05804 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.058.629,27 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05806 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.881,16 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04369 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 133.160,53 |
| PAGAMENTO
(530353)
Descrição:
|
2016NL06193 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.520,75 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL07013 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 855.196,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL07006 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.087,97 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL07014 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04907 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.898,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05147 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 35.227,57 |
| PAGAMENTO
(530353)
Descrição:
|
2016NL07546 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.146,07 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL07552 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 291.343,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL07636 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.828,02 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2016NL07737 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 730.306,06 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05298 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 75.797,88 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL07950 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.086,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
