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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01385
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 759.175,78
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 21/06/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 30940/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01385 | 21/06/2016 | 309.175,78 | 496.968,14 | 496.968,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
|
2016NE01385 | 21/06/2016 | 309.175,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
|
2016NE01914 | 30/07/2016 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03164 | 18/07/2016 | 0,00 | 113.798,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03885 | 22/08/2016 | 0,00 | 37.715,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04386 | 16/09/2016 | 0,00 | 132.109,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL05256 | 19/10/2016 | 0,00 | 75.935,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL06131 | 11/11/2016 | 0,00 | 38.436,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07413 | 14/12/2016 | 0,00 | 98.973,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02306 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 113.798,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03156 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.715,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03298 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 132.109,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03977 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 75.935,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04781 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.436,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05231 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 98.973,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE01385 | 21/06/2016 | 262.207,64 | 115.916,54 |
