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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00327
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 90.824,22
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 21/03/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 30940/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00327 | 21/03/2016 | 200.000,00 | 90.824,22 | 90.824,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
|
2016NE00327 | 21/03/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE.327,FEITO NO PI INCORRETO MANUTUEMAPARA SER REFEITO NO MANUTCAMPI.
|
2016NE01384 | 21/06/2016 | -109.175,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01829 | 18/05/2016 | 0,00 | 50.618,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02335 | 13/06/2016 | 0,00 | 40.205,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01509 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.618,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01717 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 40.205,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
