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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00040
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 85.040,64
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 17/02/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 16413/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00040 | 17/02/2016 | 200.000,00 | 85.040,64 | 85.040,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA DA UEMA. (ITEM.39027)
|
2016NE00040 | 17/02/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA DA UEMA. (ITEM.39027)
|
2016NE00262 | 11/03/2016 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.040/16CONFORME SOLICITACAO DA PRA/UEMA.
|
2016NE01352 | 17/06/2016 | -364.959,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01048 | 20/04/2016 | 0,00 | 85.040,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01172 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 85.040,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
