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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01561
CPF/CNPJ: 12032656000175
Valor: R$ 32.374,48
Plano Interno: CURSOSGRAD
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 11261477 - CONVENIO N. 161/2010 - CAPES/UEMA
Emissão: 06/07/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 19114/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01561 | 06/07/2016 | 32.374,48 | 32.374,48 | 32.374,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CERI MONIAL E LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE SONORIZACAO PARA UEMA,CONVENIO N.161/2010 UEMA/CAPES. (ITEM.39077)
|
2016NE01561 | 06/07/2016 | 32.374,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL07584 | 06/07/2016 | 0,00 | -16.187,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05856 | 07/11/2016 | 0,00 | 16.187,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07582 | 21/12/2016 | 0,00 | 16.187,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07587 | 21/12/2016 | 0,00 | 16.187,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04173 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 242,81 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04171 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.780,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04170 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.354,47 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04172 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 809,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05220 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 242,81 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05223 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.780,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05219 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.354,47 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05224 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 809,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
