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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01130
CPF/CNPJ: 08942571000157
Valor: R$ 555.115,87
Plano Interno: INFORMATIC1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 02/06/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 12770/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01130 | 02/06/2016 | 1.800.000,00 | 503.378,70 | 105.115,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMEN TACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO,SIN CRONO DEDICADO A INTERNET(ITEM.39095)
|
2016NE01130 | 02/06/2016 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE.1132,CON FORME SOLICITACAO DA PRA/UEMA.
|
2016NE02823 | 30/09/2016 | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA NE.1130/2016,CONFORME SO LICTACAO DA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/PRA/UEMA
|
2016NE03641 | 14/11/2016 | -344.884,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04516 | 27/09/2016 | 0,00 | 105.115,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07780 | 28/12/2016 | 0,00 | 143.844,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07781 | 28/12/2016 | 0,00 | 135.362,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL07782 | 28/12/2016 | 0,00 | 119.055,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03822 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 105.115,87 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE NF.08780+7NFS , EM VIRTUDE DA RE IMPRIMIR COM O VALOR 0,00
|
2016GR00055 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -105.115,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04145 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 105.115,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE01130 | 02/06/2016 | 398.262,83 | 398.262,83 |
