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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02416
CPF/CNPJ: 07441614000158
Valor: R$ 1.747.651,00
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 01/09/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 174414/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02416 | 01/09/2016 | 1.747.651,00 | 1.310.738,25 | 1.310.738,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DA UEMA. (ITEM.37099
|
2016NE02416 | 01/09/2016 | 1.747.651,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07561 | 20/12/2016 | 0,00 | 436.912,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL05174 | 17/10/2016 | 0,00 | 436.912,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL06309 | 21/11/2016 | 0,00 | 436.912,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03785 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.369,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03784 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.429,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03783 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 400.113,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04564 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.369,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04563 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.508,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04562 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 400.035,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05235 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.369,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05234 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.575,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05233 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 399.968,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE02416 | 01/09/2016 | 436.912,75 | 436.912,75 |
