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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01136
CPF/CNPJ: 07441614000158
Valor: R$ 436.912,75
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 03/06/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 75719/2016
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01136 | 03/06/2016 | 436.912,75 | 436.912,75 | 436.912,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO ECONSERVACAO DAS DEPENDEN CIAS DA UEMA,MES DE JUNHO2016. (ITEM.37099)
|
2016NE01136 | 03/06/2016 | 436.912,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL03311 | 27/07/2016 | 0,00 | 436.912,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02536 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.369,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02535 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.470,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02534 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 400.073,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
