Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00565
CPF/CNPJ: 07441614000158
Valor: R$ 436.912,75
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 15/04/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 126519/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00565 | 15/04/2016 | 522.096,77 | 436.912,75 | 436.912,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA,HIGIENIZACAO E CONSER VACAO DAS DEPENDENCIAS DAUEMA,MES DE ABRIL/2016. (ITEM.37099)
|
2016NE00565 | 15/04/2016 | 522.096,77 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE.565/2016, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2016NE03727 | 17/11/2016 | -85.184,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01900 | 30/05/2016 | 0,00 | 436.912,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01341 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.369,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01357 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.007,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01340 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 399.536,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
