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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01916
CPF/CNPJ: 07118909000198
Valor: R$ 128.967,62
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 30/07/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 121802/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01916 | 30/07/2016 | 117.609,41 | 128.967,62 | 128.967,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)
|
2016NE01916 | 30/07/2016 | 117.609,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL PEQUENOS SERVICOS IN CLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)
|
2016NE02364 | 29/08/2016 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.1916/ 2016,CONFORME SOLICITACAODA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/PRA/UEMA.
|
2016NE03622 | 11/11/2016 | -641,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03631 | 11/08/2016 | 0,00 | 66.965,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL04229 | 06/09/2016 | 0,00 | 62.002,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02767 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.004,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02765 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.343,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02764 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.268,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02766 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.348,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03167 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 930,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03182 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 930,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL04369 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -930,03 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03180 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.170,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03166 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.802,08 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03181 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.100,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
