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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01032
CPF/CNPJ: 07118909000198
Valor: R$ 118.158,47
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 18/05/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 121802/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01032 | 18/05/2016 | 143.455,23 | 118.158,47 | 118.158,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS, INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)
|
2016NE01032 | 18/05/2016 | 143.455,23 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2016NE01915 | 30/07/2016 | -25.296,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01974 | 18/05/2016 | 0,00 | -49.939,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01899 | 30/05/2016 | 0,00 | 49.939,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01975 | 31/05/2016 | 0,00 | 49.939,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02619 | 28/06/2016 | 0,00 | 68.218,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01756 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 749,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01794 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.747,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01755 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.945,77 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01795 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.496,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02005 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.023,28 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02003 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.387,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01978 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 61.396,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02004 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.410,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
