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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03161
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 199.518,00
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 20/10/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 229624/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03161 | 20/10/2016 | 199.518,00 | 199.518,00 | 199.518,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS PRESTADOSPELA PREFEITURA DO CAMPUSDA UEMA,DE JOSIEL CABRAL/OUTROS. (ITEM.36099)
|
2016NE03161 | 20/10/2016 | 199.518,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL05292 | 20/10/2016 | 0,00 | 199.518,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03996 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.103,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04025 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.555,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03995 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 147.883,34 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04027 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.975,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
