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Dados até: 06/05/2024
Atualizado em: 07/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01021
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 6.000,00
Plano Interno: GRADCESA
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 18/05/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 63669/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01021 | 18/05/2016 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NA COMIS SAO VERIFICADORA PARA RE CONHECIMENTO DO CURSO DE ADMINISTRACAO/CESB/UEMA, DE PEDRO CARLOS/OUTROS. (ITEM.36099)
|
2016NE01021 | 18/05/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL01819 | 18/05/2016 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01565 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01547 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01566 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
