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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00105
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 147.203,00
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 24/02/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 30431/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00105 | 24/02/2016 | 147.203,00 | 147.203,00 | 147.203,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS A PREFEI TURA DO CAMPUS/PRA/UEMA. DE ANTONIO JACKSON/OUTROS(ITEM.36099)
|
2016NE00105 | 24/02/2016 | 147.203,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL00076 | 24/02/2016 | 0,00 | 147.203,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00128 | 25/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.360,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00129 | 25/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.863,91 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00127 | 25/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 112.085,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00173 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.893,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
