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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE04149
CPF/CNPJ: 06280986000187
Valor: R$ 20.000,00
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 06/12/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 161621/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04149 | 06/12/2016 | 20.000,00 | 12.473,76 | 12.473,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIA GENS E SERVICOS CORRELA TOS/2016. (ITEM.33008)
|
2016NE04149 | 06/12/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07012 | 07/12/2016 | 0,00 | 6.330,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07713 | 26/12/2016 | 0,00 | 6.142,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05240 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.330,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05287 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.142,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE04149 | 06/12/2016 | 7.526,24 | 0,00 |
