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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02335
CPF/CNPJ: 06280986000187
Valor: R$ 192.303,90
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 26/08/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 161621/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02335 | 26/08/2016 | 377.513,33 | 192.303,90 | 192.303,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIA GENS E SERVICOS CORRELA TOS/2016. (ITEM.33008)
|
2016NE02335 | 26/08/2016 | 377.513,33 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZA CAO DA PROPLAN.
|
2016NE03007 | 13/10/2016 | -239.408,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIA GENS E SERVICOS CORRELA TOS/2016. (ITEM.33008)
|
2016NE03970 | 24/11/2016 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2016NE03972 | 25/11/2016 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: FEITO EM DUPLICIDADE
|
2016NE03973 | 25/11/2016 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIA GENS E SERVICOS CORRELA TOS/2016. (ITEM.33008)
|
2016NE04059 | 29/11/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR CANCELADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2016NE04381 | 26/12/2016 | -5.800,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04453 | 20/09/2016 | 0,00 | 7.991,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04532 | 28/09/2016 | 0,00 | 17.154,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05059 | 10/10/2016 | 0,00 | 15.357,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05114 | 13/10/2016 | 0,00 | 12.959,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05150 | 14/10/2016 | 0,00 | 16.713,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05775 | 30/10/2016 | 0,00 | 24.735,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05784 | 03/11/2016 | 0,00 | 15.525,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06727 | 28/11/2016 | 0,00 | 24.248,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06770 | 29/11/2016 | 0,00 | 26.136,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL06894 | 30/11/2016 | 0,00 | 13.442,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL07010 | 06/12/2016 | 0,00 | 18.037,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03420 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.991,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03789 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.154,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03790 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.959,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03974 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.357,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04383 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.713,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04391 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.735,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04392 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.525,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04790 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.248,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB04796 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 18.037,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05136 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.136,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05164 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.442,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
