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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01223
CPF/CNPJ: 06088900000119
Valor: R$ 2.380,86
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 08/06/2016
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 18260/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01223 | 08/06/2016 | 10.000,00 | 2.380,86 | 2.380,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NO CONSU MO DE AGUA E ESGOTO PARA O CESC/UEMA/2016. (ITEM.39041)
|
2016NE01223 | 08/06/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO NATU REZA DE DESPEZA INCORRETA
|
2016NE01295 | 13/06/2016 | -7.619,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02286 | 09/06/2016 | 0,00 | 2.380,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01759 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.380,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
